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中共南樂(lè)縣委群眾工作部2016年部門預(yù)算

發(fā)布時(shí)間：2016-06-01 ??來(lái)源：財(cái)政局

　　樂(lè)財(cái)預(yù)〔2016〕6號(hào)

　　簽發(fā)人:師嘯宇

　　關(guān)于2016年縣本級(jí)部門預(yù)算的批復(fù)

　　縣直各單位:

　　2016年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算(草案)已經(jīng)縣十四屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將2016年部門預(yù)算批復(fù)給你們(詳見(jiàn)附件)，請(qǐng)認(rèn)真執(zhí)行。

　　一、依法組織收入，確保完成收入預(yù)算。各部門要按照縣人大批準(zhǔn)的收入較上年增長(zhǎng)18%的總體目標(biāo)，依法組織各類非稅收入，并嚴(yán)格按照“收支兩條線”規(guī)定及時(shí)足額入庫(kù)，確保完成全年非稅收入計(jì)劃。

　　二、堅(jiān)持勤儉節(jié)約，從嚴(yán)控制一般性支出。各部門要按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神和縣委、縣政府厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，從嚴(yán)從簡(jiǎn)、勤儉辦事，努力降低行政運(yùn)行成本。對(duì)因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，要按標(biāo)準(zhǔn)、講規(guī)矩，從嚴(yán)控制，加強(qiáng)管理，預(yù)算執(zhí)行中原則上不再調(diào)增指標(biāo)。各部門要進(jìn)一步完善內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算，規(guī)范支出行為，確保財(cái)政資金安全。

　　三、加大執(zhí)行管理，強(qiáng)化預(yù)算約束力。各部門要牢固樹(shù)立“先有預(yù)算，后有支出”的基本原則，結(jié)合年度工作任務(wù)，嚴(yán)格按照批復(fù)的科目、項(xiàng)目、金額，科學(xué)合理地支付各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。要根據(jù)財(cái)政部門的要求，加強(qiáng)結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定，對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)兩年及以上仍未使用完畢的資金，收回縣級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌使用。大力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，不斷強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，提高資金使用績(jī)效和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。

　　四、加大預(yù)算公開(kāi)力度，進(jìn)一步打造“陽(yáng)光財(cái)政”。對(duì)2016年提交縣人代會(huì)審查的縣級(jí)部門的部門預(yù)算，除按規(guī)定不宜公開(kāi)的部門外，各有關(guān)部門要根據(jù)預(yù)算信息公開(kāi)要求，在本批復(fù)下達(dá)后20日內(nèi)，通過(guò)政府門戶網(wǎng)站等，及時(shí)做好向社會(huì)公開(kāi)部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，并對(duì)部門預(yù)算中機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的安排情況等重要事項(xiàng)作出說(shuō)明。

　　二0一六年五月十二日

			財(cái)政撥款收支總表
							SZZB
編制單位：中共南樂(lè)縣委群眾工作部			2016年6月				金額單位：元
收?????入		支??????????出
項(xiàng)目	金額	項(xiàng)目	合計(jì)	上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余	2015年預(yù)算
項(xiàng)目	金額	項(xiàng)目	合計(jì)	上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余	小計(jì)	公共財(cái)政預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入
一、公共財(cái)政預(yù)算撥款收入	2,843,948	一、工資福利支出	1,295,780		1,295,780	1,295,780
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、商品和服務(wù)支出	1,164,000		1,164,000	1,164,000
		三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	384,168		384,168	384,168
		四、基本建設(shè)支出
		五、其他資本性支出
		六、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
		七、債務(wù)利息支出
		八、其他支出

本年收入合計(jì)	2,843,948	本年支出合計(jì)	2,843,948		2,843,948	2,843,948
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入		結(jié)轉(zhuǎn)下年支出
????公共財(cái)政預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入
????基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入
收入總計(jì)	2,843,948	支出總計(jì)	2,843,948		2,843,948	2,843,948

支出預(yù)算總表

ZC01

編制單位：中共南樂(lè)縣委群眾工作部

2015年12月

金額單位：元

科目代碼

科目名稱

合計(jì)

工資福利支出

商品和服務(wù)支出

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

基本建設(shè)支出

其他資本性支出

對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼

債務(wù)利息支出

其他支出

合???計(jì)

2,843,948

1,295,780

1,164,000

384,168

201

一般公共服務(wù)

2,561,406

1,235,636

1,164,000

161,770

20136

其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出

2,561,406

1,235,636

1,164,000

161,770

2013601

??行政運(yùn)行

2,277,562

970,272

1,146,000

161,290

2013650

??事業(yè)運(yùn)行

283,844

265,364

18,000

480

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

115,202

20805

行政事業(yè)單位離退休

115,202

2080501

??歸口管理的行政單位離退休

115,202

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

60,144

21005

醫(yī)療保障

60,144

2100501

??行政單位醫(yī)療

47,412

2100502

??事業(yè)單位醫(yī)療

12,732

221

住房保障支出

107,196

22102

住房改革支出

107,196

2210201

??住房公積金

107,196

																																																		支出預(yù)算明細(xì)匯總表
																																																																																																			ZC02
編制單位：中共南樂(lè)縣委群眾工作部																																																		2016年6月																																																	金額單位：元
科目編碼			科目名稱	合計(jì)	工資福利支出								商品和服務(wù)支出																												對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助																	基本建設(shè)支出											其他資本性支出																對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼					債務(wù)利息支出			其他支出
科目編碼			科目名稱	合計(jì)	小計(jì)	基本工資	津貼補(bǔ)貼	獎(jiǎng)金	社會(huì)保障繳費(fèi)	伙食補(bǔ)助費(fèi)	績(jī)效工資	其他工資福利支出	小計(jì)	辦公費(fèi)	印刷費(fèi)	咨詢費(fèi)	手續(xù)費(fèi)	水費(fèi)	電費(fèi)	郵電費(fèi)	取暖費(fèi)	物業(yè)管理費(fèi)	差旅費(fèi)	因公出國(guó)（境）費(fèi)用	維修（護(hù)）費(fèi)	租賃費(fèi)	會(huì)議費(fèi)	培訓(xùn)費(fèi)	公務(wù)接待費(fèi)	專用材料費(fèi)	被裝購(gòu)置費(fèi)	專用燃料費(fèi)	勞務(wù)費(fèi)	委托業(yè)務(wù)費(fèi)	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	福利費(fèi)	公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	其他交通費(fèi)用	稅金及附加費(fèi)用	其他商品和服務(wù)支出	小計(jì)	離休費(fèi)	退休費(fèi)	退職（役）費(fèi)	撫恤金	生活補(bǔ)助	救濟(jì)費(fèi)	醫(yī)療費(fèi)	助學(xué)金	獎(jiǎng)勵(lì)金	生產(chǎn)補(bǔ)貼	住房公積金	提租補(bǔ)貼	購(gòu)房補(bǔ)貼	采暖補(bǔ)貼	物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出	小計(jì)	房屋建筑物購(gòu)建	辦公設(shè)備購(gòu)置	專用設(shè)備購(gòu)置	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	大型修繕	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	物資儲(chǔ)備	公務(wù)用車購(gòu)置	其他交通工具購(gòu)置	其他基本建設(shè)支出	小計(jì)	房屋建筑物購(gòu)建	辦公設(shè)備購(gòu)置	專用設(shè)備購(gòu)置	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	大型修繕	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新	物資儲(chǔ)備	土地補(bǔ)償	安置補(bǔ)助	地上附著物和青苗補(bǔ)償	拆遷補(bǔ)償	公務(wù)用車購(gòu)置	其他交通工具購(gòu)置	產(chǎn)權(quán)參股	其他資本性支出	小計(jì)	企業(yè)政策性補(bǔ)貼	事業(yè)單位補(bǔ)貼	財(cái)政貼息	其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼	小計(jì)	國(guó)內(nèi)債務(wù)付息	國(guó)外債務(wù)付息	小計(jì)	預(yù)備費(fèi)	預(yù)留	補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金	贈(zèng)與	貸款轉(zhuǎn)貸	其他支出
類	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
類	款	項(xiàng)	合計(jì)	2,843,948	1,295,780	545,568	402,288	45,464	232,620		69,840		1,164,000	309,000	87,600		1,000	1,200	15,800	20,100			556,900				23,200	7,500	18,700						21,000		10,000	15,000		77,000	384,168		110,162			5,040				480		107,196					161,290
201			一般公共服務(wù)	2,561,406	1,235,636	545,568	402,288	45,464	172,476		69,840		1,164,000	309,000	87,600		1,000	1,200	15,800	20,100			556,900				23,200	7,500	18,700						21,000		10,000	15,000		77,000	161,770									480							161,290
20136			其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出	2,561,406	1,235,636	545,568	402,288	45,464	172,476		69,840		1,164,000	309,000	87,600		1,000	1,200	15,800	20,100			556,900				23,200	7,500	18,700						21,000		10,000	15,000		77,000	161,770									480							161,290
2013601			??行政運(yùn)行	2,277,562	970,272	422,640	382,632	35,220	129,780				1,146,000	303,000	80,600		1,000	1,200	15,800	20,100			556,900				18,200	7,500	18,700						21,000		10,000	15,000		77,000	161,290									420							160,870
2013650			??事業(yè)運(yùn)行	283,844	265,364	122,928	19,656	10,244	42,696		69,840		18,000	6,000	7,000												5,000														480									60							420
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	115,202																																					115,202		110,162			5,040
20805			行政事業(yè)單位離退休	115,202																																					115,202		110,162			5,040
2080501			??歸口管理的行政單位離退休	115,202																																					115,202		110,162			5,040
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	60,144	60,144				60,144
21005			醫(yī)療保障	60,144	60,144				60,144
2100501			??行政單位醫(yī)療	47,412	47,412				47,412
2100502			??事業(yè)單位醫(yī)療	12,732	12,732				12,732
221			住房保障支出	107,196																																					107,196											107,196
22102			住房改革支出	107,196																																					107,196											107,196
2210201			??住房公積金	107,196																																					107,196											107,196

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							“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算匯總表
												SGJF01
編制單位：中共南樂(lè)縣委群眾工作部							2016年6月					金額單位：元
科目編碼			科目名稱	合計(jì)	“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算						會(huì)議費(fèi)	培訓(xùn)費(fèi)
科目編碼					合計(jì)	公務(wù)接待費(fèi)	公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)			因公出國(guó)（境）費(fèi)用
類	款	項(xiàng)			合計(jì)	公務(wù)接待費(fèi)	小計(jì)	購(gòu)置費(fèi)	運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	因公出國(guó)（境）費(fèi)用
類	款	項(xiàng)	合???計(jì)	59,400	28,700	18,700	10,000		10,000		23,200	7,500
201			一般公共服務(wù)	59,400	28,700	18,700	10,000		10,000		23,200	7,500
20136			其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出	59,400	28,700	18,700	10,000		10,000		23,200	7,500
2013601			??行政運(yùn)行	54,400	28,700	18,700	10,000		10,000		18,200	7,500
2013650			??事業(yè)運(yùn)行	5,000							5,000

					支出預(yù)算項(xiàng)目資金來(lái)源表
												ZC03
編制單位：中共南樂(lè)縣委群眾工作部					2016年6月							金額單位：元
科目編碼	科目名稱	項(xiàng)目名稱	合計(jì)	上年結(jié)轉(zhuǎn)	公共財(cái)政預(yù)算				政府性基金預(yù)算
	科目名稱	項(xiàng)目名稱	合計(jì)	上年結(jié)轉(zhuǎn)	小計(jì)	本級(jí)安排	上級(jí)補(bǔ)助及債務(wù)收入	單位組織的非稅收入	小計(jì)	本級(jí)基金預(yù)算安排	上級(jí)補(bǔ)助級(jí)債務(wù)收入	單位組織的基金收入
	合???計(jì)		1,261,000		1,261,000	1,261,000
201	一般公共服務(wù)		1,261,000		1,261,000	1,261,000
20136	其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出		1,261,000		1,261,000	1,261,000
2013601	??行政運(yùn)行	信訪工作經(jīng)費(fèi)	400,000		400,000	400,000
2013601	??行政運(yùn)行	駐京駐鄭信訪工作經(jīng)費(fèi)	300,000		300,000	300,000
2013601	??行政運(yùn)行	重大政治活動(dòng)期間信訪工作經(jīng)費(fèi)	300,000		300,000	300,000
2013601	??行政運(yùn)行	信訪勸返經(jīng)費(fèi)	200,000		200,000	200,000
2013601	??行政運(yùn)行	縣級(jí)干部招商工作經(jīng)費(fèi)	61,000		61,000	61,000