2016年度人社局匯總決算公開
南樂縣人力資源和社會(huì)保障局
2016年度部門決算
目?錄
第一部分?人社局概況?
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
??二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分?人社局2016?年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分?人社局?2016年度部門決算情況說明?
第四部分?名詞解釋?
第一部分??人社局概況
一、人力資源和社會(huì)保障局主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
主要職責(zé)：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會(huì)保障法律、法規(guī)、政策；擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）擬訂全縣人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)辦法，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。
（三）負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作，貫徹落實(shí)全省統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)服務(wù)體系和公共創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，落實(shí)就業(yè)援助制度，完善職業(yè)資格制度，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)政策。
（四）統(tǒng)籌建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系。貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)全省統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法和機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)政策；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，編制全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案。
（五）負(fù)責(zé)全縣就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，貫徹落實(shí)全省經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整中涉及職工安置權(quán)益保障的有關(guān)政策措施，保持全縣就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
（六）貫徹執(zhí)行省、市制定的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工資福利制度、收入分配政策；建立全縣機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機(jī)制，擬訂全縣機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員福利和退休政策；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位崗位津貼補(bǔ)貼和地方性附加津貼等規(guī)定并組織實(shí)施。
（七）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革，貫徹落實(shí)全省事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；組織全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位工人技術(shù)等級(jí)考試考核；參與人才管理工作，落實(shí)省專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；負(fù)責(zé)全縣職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)全縣高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂吸引國(境)外專家、留學(xué)人員來南樂工作或定居的規(guī)范性文件。
（八）會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置辦法和安置計(jì)劃,負(fù)責(zé)全縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作,組織擬訂部分企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策,負(fù)責(zé)自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務(wù)工作。
（九）負(fù)責(zé)全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理,擬訂有關(guān)人員調(diào)配政策和特殊人員安置辦法,會(huì)同有關(guān)部門組織落實(shí)國家榮譽(yù)制度,擬訂政府獎(jiǎng)勵(lì)辦法。
（十）貫徹落實(shí)省、市農(nóng)民工工作綜合性政策，擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
(十一)貫徹落實(shí)省、市勞動(dòng)、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，貫徹執(zhí)行國家、省、市特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
（十二）負(fù)責(zé)全縣引進(jìn)國外智力工作,組織實(shí)施引進(jìn)國外人才和出國(境)培訓(xùn)項(xiàng)目,負(fù)責(zé)我縣人力資源和社會(huì)保障領(lǐng)域國際交流與合作工作。
機(jī)構(gòu)設(shè)置：
部門機(jī)構(gòu)設(shè)置 人力資源和社會(huì)保障局設(shè)辦公室(信訪股)、規(guī)劃財(cái)務(wù)與基金監(jiān)督股、人力資源市場股（縣軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部工作辦公室）、就業(yè)促進(jìn)工作辦公室、職業(yè)能力建設(shè)股、農(nóng)民工工作股、事業(yè)單位人事管理和勞動(dòng)關(guān)系股、工資福利股、社會(huì)保險(xiǎn)股、職稱和專業(yè)技術(shù)人員管理股、公務(wù)員管理股11個(gè)職能股（室）和公共就業(yè)和人才服務(wù)中心、信息中心、勞動(dòng)保障監(jiān)察局、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心、社會(huì)醫(yī)療保險(xiǎn)中心、工傷保險(xiǎn)所、創(chuàng)業(yè)貸款擔(dān)保中心、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心、濮陽市第二技工學(xué)校、勞動(dòng)人事爭議仲裁院10個(gè)業(yè)務(wù)股室；下轄十二個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人社事務(wù)所。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入南樂縣人力資源和社會(huì)保障局2016年度部門決算編制范圍的單位包括：
1．南樂縣人力資源和社會(huì)保障局本級(jí)
2．南樂縣醫(yī)保中心
3．南樂縣機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)中心
????????????????????第二部分
人力資源和社會(huì)保障局2016年度部門決算匯總表
（見附表）：南樂縣人社局2016年匯總決算表.xls
第三部分
人社局
2016年度部門決算情況說明?
一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明
人社局2016年收入總計(jì)12370萬元，與2015年相比，收入增加199萬元，增長0.5?%，主要原因是增加了城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)；支出總計(jì)12370萬元，支出增加199萬元，增長0.5?%，主要原因是增加了城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
二、關(guān)于收入決算情況說明
人社局本年收入合計(jì)12370萬元，其中：財(cái)政撥款收入12370萬元，占100?%.事業(yè)收入0 萬元，占 0 %：經(jīng)營收入 0 萬元，占 0%；其他收入0 萬元，占 0 %.
三、關(guān)于支出決算情況說明
人社局本年支出合計(jì)12370萬元，其中：基本支出12370?萬元，占100?%。項(xiàng)目支出 0萬元，占 0%；經(jīng)營支出 0 萬元，占0%.
四、關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
人社局2016年收入總計(jì)12370萬元，與2015年相比，收入增加199萬元，增長0.5?%，主要原因是增加了城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)；支出總計(jì)12370萬元，支出增加199萬元，增長0.5?%，主要原因是增加了城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
?五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12370?萬元，占支出合計(jì)的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加199萬元，增長0.5?%，主要原因是增加了城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出12370?萬元，主要用于以下方面：文化體育與傳媒支出支出1.8萬元，占0.01%;社會(huì)保障和就業(yè)支出支出10417.9萬元，占91%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出支出1256.3萬元，占2.1%；農(nóng)林水支出支出626.01萬元，占6.02%；住房保障支出支出67.85萬元，占0.6%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9009.07萬元，支出決算為12369.81萬元，完成年初預(yù)算的115?%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是增加了文化體育與傳媒支出（類）支出和農(nóng)林水支出（類）支出。二是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）事業(yè)單位醫(yī)療款項(xiàng)增加。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為196.5萬元，支出決算為196.5萬元，完成年初預(yù)算的100%
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出(類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為769.8萬元，支出決算為858 萬元，完成年初預(yù)算的111%.決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及社保繳費(fèi)增加。
?（三）社保保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）對機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 800 萬元，支出決算為 800萬元，完成年初預(yù)算的100 %。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為434.5萬元，支出決算為445.8萬元，完成年初預(yù)算的103%，支出大于預(yù)算的主要原因是增加了行政事業(yè)單位醫(yī)療保障支出。
（五）住房保障支出(類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為81.5萬元，支出決算為67.8萬元，完成年初預(yù)算的83%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算按新工資標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算，實(shí)際當(dāng)年未執(zhí)行新工資標(biāo)準(zhǔn)。???
????六、關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
人社局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出12370?萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)11330.4萬元，主要包括：基本工資513.8萬元、津貼補(bǔ)貼115.6萬元、獎(jiǎng)金48.6萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)400.8萬元、績效工資155.6萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)804.7萬元、離休費(fèi)7.5萬元、退休費(fèi)135.2萬元、撫恤金13.8萬元、生活補(bǔ)助7732.4萬元、救濟(jì)費(fèi)8.6萬元、醫(yī)療費(fèi)1033.5萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.2萬元、住房公積金67.9萬元、?其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出292.2萬元；公用經(jīng)費(fèi)413.57萬元，主要包括：辦公費(fèi)36.7萬元、印刷費(fèi)14.9萬元、手續(xù)費(fèi)0.4萬元、水費(fèi)0.4萬元、電費(fèi)39.1萬元、郵電費(fèi)1.9萬元、差旅費(fèi)4.1萬元、維修（護(hù)）費(fèi)4.3萬元、培訓(xùn)費(fèi)2.9萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.1萬元、勞務(wù)費(fèi)0.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬元、其他交通0.3萬元、其他商品和服務(wù)支出2.07萬元、辦公設(shè)備購置37.9萬元、事業(yè)單位補(bǔ)貼250萬元。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14.27萬元，支出決算為8.56萬元，完成預(yù)算的59%，其中：因公出國費(fèi)支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，公務(wù)用車購置費(fèi)為0，年初預(yù)算為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.46萬元，完成預(yù)算的63%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照《中央和國家機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革方案》執(zhí)行；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.1萬元，完成預(yù)算的40%，支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是堅(jiān)持中央八項(xiàng)規(guī)定和反“四風(fēng)”，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格遵守廉潔從政。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加0.49萬元，增長0.06%，其中：因公出國費(fèi)支出決算0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置0萬元，較上年無變化，公車運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.49萬元，增長0.06%。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出增加的主要原因是按照省社會(huì)保障局關(guān)于印發(fā)《河南省新農(nóng)合經(jīng)辦機(jī)構(gòu)接收工作方案》的要求，接收了新農(nóng)合經(jīng)辦機(jī)構(gòu)，增加了職能，增大了業(yè)務(wù)量。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元，占0%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算為7.46萬元，占86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.1萬元，占14%；具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)0萬元。全年安排局機(jī)關(guān)、單位因公出國團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7.46萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.46萬元，完成年初預(yù)算的90%。主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2016年12月31日，人社局共有公務(wù)用車12 輛，其中，一般公務(wù)用車12輛。
其中：2016年度公務(wù)用車購置支出0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.46萬元,主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。截至2016年12月31日，人社局共有公務(wù)用車12 輛，其中，一般公務(wù)用車12輛。
決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：堅(jiān)持中央八項(xiàng)規(guī)定和反“四風(fēng)”，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格遵守廉潔從政。
3.公務(wù)接待費(fèi)1.1萬元。主要用于日常公務(wù)接待。人社局2016年度共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組9個(gè)、來訪人員127人次（不包括陪同人員）。
決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：堅(jiān)持中央八項(xiàng)規(guī)定和反“四風(fēng)”，厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格遵守廉潔從政。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2016年度人社局政府性基金年初預(yù)算收入為0萬元，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
人社局2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出413.57萬元，比2015年減少287.13萬元，下降41%。主要原因：2016年對事業(yè)單位補(bǔ)貼比2015年減少了394萬元。
（二）政府采購支出情況。
人社局2016年政府采購支出總額25.06萬元。主要用于購買電腦、檔案柜等辦公設(shè)備25.06萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
人社局2016年度無購置公務(wù)用車。截至2016年12月31日，人社局共有公務(wù)用車12 輛，其中，一般公務(wù)用車12輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
第四部分??名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)及以上財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
七、一般公共服務(wù)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)：是指人社局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展人力資源和社會(huì)保障管理業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。
（一）行政運(yùn)行：是指為保障人社局各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
（二）事業(yè)運(yùn)行：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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