信訪局2016年決算公開

第三部分

南樂縣委群工部縣信訪局2016度部門決算

情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2016年收入總計(jì)292.28萬元，與2015年相比，收入總計(jì)減少38.4379萬元，下降20%，收入下降主要原因是2015年撥付信訪信息專用系統(tǒng)維護(hù)；支出總計(jì)292.28萬元，與2015年相比，支出總計(jì)減少38.4379萬元，下降20%，支出下降主要原因是2015年撥付信訪信息專用系統(tǒng)維護(hù)。

二、收入決算情況說明

2016年收入合計(jì)292.28萬元，其中：財(cái)政撥款收入292.28萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2016年支出合計(jì)292.28萬元，其中：基本支出292.28萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年財(cái)政撥款總決算292.28萬元，與2015年相比，收入總計(jì)減少38.4379萬元，下降20%，收入下降主要原因是2015年撥付信訪信息專用系統(tǒng)維護(hù)；2016年財(cái)政支出總決算292.28萬元支出總計(jì)減少38.4379萬元，下降20%，支出下降主要原因是2015年撥付信訪信息專用系統(tǒng)維護(hù)。

?五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出292.28萬元，占支出合計(jì)的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少38.4379萬元，下降13%。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出292.28萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出269.90萬元，占92%醫(yī)療保障支出5.12萬元，占1%；住房保障（類）支出8.98萬元，占3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.28萬元，占3%。其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）。年初預(yù)算為256.1406萬元，支出決算為245.90萬元，完成年初預(yù)算的104%。住房保障支出（類）住房改革支出（款）。年初預(yù)算為8.98萬元，支出決算為8.98萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為284.3948萬元，支出決算為292.28萬元，完成年初預(yù)算的102%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是增加信訪救助事項(xiàng)。

一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為227.7562萬元，支出決算為221.89萬元，完成年初預(yù)算的97%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。

?一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為28.38萬元，支出決算為24萬元，完成年初預(yù)算的85%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

南樂縣委群工部縣信訪局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出292.28萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)171.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、?獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利?支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、?醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、?其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)121.05萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維?修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)?行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)?支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.86萬元，支出決算為2.86萬元，完成預(yù)算的100%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1萬元，完成預(yù)算的100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.86萬元，完成預(yù)算的100%。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少11.1911萬元，下降20%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置0元，年初無預(yù)算，公車運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.6032萬元，下降38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少9.5879萬元，下降16%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是公車改革；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)的支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置0元，較上年無變化，公車運(yùn)行費(fèi)支出決算1萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.86萬元，占100%。具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，全年安排局機(jī)關(guān)、單位因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出1萬元，完成年初預(yù)算的100%，年末保有車輛2輛。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出1萬元。主要用于開展工作所需用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

截至?2016?年?12 月?31 日，南樂縣群工部縣信訪局共有車輛2輛。

3、?公務(wù)接待費(fèi)支出1.86萬元。主要用于省市督導(dǎo)信訪工作檢查指導(dǎo)接待支出

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

南樂縣群工部縣信訪局2016年府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

南樂縣群工部縣信訪局2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出121.05萬元，比?2015年增加47%。主要用于國(guó)家、省、市重要活動(dòng)期間信訪事務(wù)支出。

（二）政府采購支出情況。

南樂縣群工部縣信訪局2016?年政府采購支出總額0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至?2016?年?12 月?31 日，南樂縣群工部縣信訪局共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，用于信訪值班出差。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

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第四部分??名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、一般公共服務(wù)：是指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。

（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是指為保障各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

（二）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：是指機(jī)關(guān)及所屬二級(jí)單位的項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：是指為機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。

（四）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：是指事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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