南樂(lè)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年決算公開
南樂(lè)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
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2016年度部門決算
目?錄
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第一部分?南樂(lè)縣住建局概況
一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分?南?樂(lè)?縣?住?建?局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表??
二、收入決算表??
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表??
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表??
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表??
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 ?
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分
南?樂(lè)?縣?住?建?局?2016 年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分?名詞解釋
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第一部分
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南樂(lè)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
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一、南樂(lè)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、負(fù)責(zé)全縣工程建設(shè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、建設(shè)工程質(zhì)量和施工安全、建筑節(jié)能、墻材革新、招投標(biāo)、勘察設(shè)計(jì)等行業(yè)管理工作；指導(dǎo)住房建設(shè)改革，管理城市住房與城市、村鎮(zhèn)的建設(shè)、危房改造等工作；承擔(dān)供水、污水、垃圾處理工作；承擔(dān)全縣城鎮(zhèn)住房困難家庭和農(nóng)村轉(zhuǎn)移人口住房保障工作。根據(jù)縣委、縣政府的安排，承擔(dān)縣城集中供熱、部分市政道路、綠化等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)。承擔(dān)房地產(chǎn)和建筑市場(chǎng)方面的行政執(zhí)法和行政處罰權(quán)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)股室：辦公室(人事股)、政策法規(guī)股、綜合計(jì)劃財(cái)務(wù)股、住房保障股、建設(shè)工程管理股、城鄉(xiāng)建設(shè)股。二級(jí)機(jī)構(gòu)為：房產(chǎn)所，副科級(jí)差額補(bǔ)貼事業(yè)單位；自來(lái)水公司，副科級(jí)自收自支事業(yè)單位；污水處理廠，股級(jí)事業(yè)單位，財(cái)政全供；垃圾處理站，股級(jí)事業(yè)單位，財(cái)政全供。
二、南樂(lè)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局決算單位構(gòu)成
南樂(lè)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算包括
住建局機(jī)關(guān)本級(jí)
污水處理公司
垃圾處理站
二級(jí)單位財(cái)務(wù)不獨(dú)立，住建局本級(jí)決算即匯總決算。
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第二部分
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南樂(lè)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年度部門決算表
第三部分
南樂(lè)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016 年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
南樂(lè)縣住建局2016年收入總計(jì)15008.5萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1544.5萬(wàn)元，與2015年相比，收入總計(jì)減少19678.49萬(wàn)元，下降56%，主要原因是上級(jí)撥付的棚戶區(qū)改造資金減少；支出總計(jì)13464萬(wàn)元，支出減少21222.99萬(wàn)元，減少61%。主要是通過(guò)住建局撥付縣城投公司棚戶區(qū)改造資金減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣住建局本年收入合計(jì)15008.5萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 15008.5萬(wàn)元，占 100 %；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣住建局本年支出合計(jì)13464萬(wàn)元，其中：基本支出2803.2萬(wàn)元，占20.8 %；項(xiàng)目支出10660.8萬(wàn)元，占79.2 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0 %。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
南樂(lè)縣住建局2016年收入決算總計(jì)15008.5萬(wàn)元，支出決算總計(jì)13464萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1544.5萬(wàn)元，與2015年相比，收入總計(jì)減少19678.49萬(wàn)元，下降56%，主要原因是上級(jí)撥付的棚戶區(qū)改造資金減少；支出減少21222.99萬(wàn)元，減少61%。主要是通過(guò)住建局撥付縣城投公司棚戶區(qū)改造資金減少。
?五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3916.9萬(wàn)元，占支出合計(jì)的29%。與2015年年初預(yù)算相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少987.9萬(wàn)元，下降79.8%。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
南樂(lè)縣住建局2016 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為3916.9萬(wàn)元。主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)類支出33.9萬(wàn)元,占0.8%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育48.8萬(wàn)元，占1.2%；節(jié)能環(huán)保支出188.2萬(wàn)元，占4.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)類支出3531.7萬(wàn)元，占90.1%；住房保障支出114.1萬(wàn)元，占2.9%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
南樂(lè)縣住建局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2794.7萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 568.5萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi) 2226.2萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù) 支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為32.4萬(wàn)元，支出決算為26.65萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.2%，較2015年決算數(shù)增加24.67萬(wàn)元，增加92.5%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用無(wú)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用無(wú)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為23.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的75.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.5萬(wàn)元，完成預(yù)算269%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，強(qiáng)化公務(wù)用車管理，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是2016年執(zhí)行公車改革和公務(wù)交通補(bǔ)貼，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)率低。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出匯總決算具體情況說(shuō)明。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用無(wú)；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)無(wú)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算23.15萬(wàn)元，占87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.5萬(wàn)元，占13%。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)用為0萬(wàn)元，安排出國(guó)（境）0批次。
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出23.15萬(wàn)元。截至 2016 年 12 月 31 日，南樂(lè)縣住建局共有車輛1輛。其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行支出23.15萬(wàn)元。主要用于公務(wù)出行及工作檢查，車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。截至 2016 年 12 月 31 日，南樂(lè)縣住建局共有車輛1輛。
3．公務(wù)接待費(fèi)支出3.5萬(wàn)元。共計(jì)20批次，48人/次。主要用于省、市檢查、觀摩學(xué)習(xí)交流接待。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為653萬(wàn)元，支出決算為954.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的68.3%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出和城市建設(shè)支出。其中城市建設(shè)支出數(shù)額較大，主要原因：我局實(shí)施的南林高速引線項(xiàng)目、昌州路西延建設(shè)項(xiàng)目、濱湖東路建設(shè)項(xiàng)目和棚戶區(qū)改造項(xiàng)目都是2016年完工的，按照合同約定，工程完工后將支付工程款，城市建設(shè)支出主要用于支付工程款。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
南樂(lè)縣住建局2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出224.6萬(wàn)元，2015年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)356.5萬(wàn)元，比 2015年減少63%，減少的原因主要為：厲行勤儉節(jié)約辦公用品、紙張等，商品服務(wù)類支出比2015年減少63%。
（二）政府采購(gòu)支出情況。
南樂(lè)縣住建局2016年政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至?2016 年 12 月 31 日，南樂(lè)縣住建局共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車 1輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。?
第四部分??名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 ?
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四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)事務(wù)（款）：是指住建局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展業(yè)務(wù)等活動(dòng)的支出。
（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：是指為保障住建局各行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。
（二）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：是指住建局機(jī)關(guān)的項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：是指為住建局機(jī)關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機(jī)關(guān)服務(wù)局的支出。
????九、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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